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灵川县八里街片区社会事务管理办公室2016年部门决算
发布时间:2018-05-25 09:02,阅读次数:1310,来源:灵川县八里街片区社会事务管理办公室

            

 

第一部分:灵川县八里街片区社会事务管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵川县八里街片区社会事务管理办公室 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:灵川县八里街片区社会事务管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:灵川县八里街片区社会事务管理办公室概况

一、主要职能

1、中国共产党灵川县八里街片区工作委员会是片区各种组织、各项工作以及片区、社区党的建设的领导核心:片区办事处在片区党工委领导下开展各项工作。

2、贯彻执行党的路线、方针、政策、确保县委、县人民政府经济和社会各项事业发展决策在辖区的实施。

3、加强基层党组织的建设和党员的教育,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。加强对辖区“两新”组织党组织的建设和领导,做好发展党员工作。

4、按照干部管理权限,做好本片区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作,协助做好派驻片区干部的任免、调整和奖惩工作。

5、负责辖区精神文明建设和社会治安综合治理工作,促进辖区和谐稳定。

6、负责制定社区服务发展规划,规范社区管理,健全社区服务网络,完善社区服务功能,拓宽社区服务领域,搞好社区服务。

7、协助做好辖区内市容环境卫生、道路日常养护,环境保护等城市建设和管理工作。

8、对辖区城市管理、社区服务、社会保障、安全生产等方面工作,行使组织领导、综合协调、监督评议等行政管理职能。

9、负责辖区内人口与计划生育工作,提供生育保健服务和咨询,协助做好流动人口管理和服务工作。

10、负责社会救济、拥军优属等工作,发展社会福利事业。

11、指导和协调社区居委会工作,规范社区工作职责,反映社区居民的意见和要求。

12、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.灵川县八里街片区社会事务管理办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分灵川县八里街片区社会事务管理办公室2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

214.29

一、一般公共服务支出

4.81

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

129.43

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

6.22

 

 

八、城乡社区支出

61.79

 

 

九、农林水支出

12.04

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

214.29

本年支出合计

214.29

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

上年结转

0

年末结转与结余

0

 

收入总计

214.29

支出总计

214.29


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

214.29

214.29

 

     

201

一般公共服务支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

129.43

129.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

125.22

125.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

125.22

125.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗助

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

61.79

61.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

61.79

61.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

61.79

61.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

12.04

12.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

214.29

68.60

145.69

0.00

0.00

0.00

 

     

201

一般公共服务支出

4.81

0.00

4.81

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.81

0.00

4.81

2010104

人大会议

4.81

0.00

4.81

208

社会保障和就业支出

129.43

62.38

67.05

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

125.22

58.17

67.05

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

125.22

58.17

67.05

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

公务员医疗助

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

61.79

0.00

61.79

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

61.79

0.00

61.79

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

61.79

0.00

61.79

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12.04

0.00

12.04

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

12.04

0.00

12.04

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

12.04

0.00

12.04

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏 次

1

栏 次

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

214.29

一、一般公共服务支出

18

4.81

4.81

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

 

 

3

三、教育支出

20

 

 

4

四、科学技术支出

21

 

 

5

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

6

六、社会保障和就业支出

23

129.43

129.43

 

 

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

6.22

6.22

 

 

8

八、城乡社区支出

25

61.79

61.79

 

 

9

九、农林水支出

26

12.04

12.04

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12

214.29

本年支出合计

29

214.29

 

 

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

0

 

 

一般公共预算财政拨款

14

31

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

32

 

 

16

33

 

 

合计

17

214.29

合计

34

214.29

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

214.29

68.60

145.69

 

     

201

一般公共服务支出

4.81

 

4.81

20101

人大事务

4.81

 

4.81

2010104

人大会议

4.81

4.81

208

社会保障和就业支出

129.43

62.38

67.05

20802

民政管理事务

125.22

58.17

67.05

2080208

基层政权和社区建设

125.22

58.17

67.05

20803

财政对社会保险基金的补助

0.25

0.25

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

0.16

0.17

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

 

20805

行政事业单位离退休

3.95

3.95

 

2080502

事业单位离退休

3.95

3.95

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.22

6.22

                                                                           

21005

医疗保障

6.22

6.22

 

2100502

事业单位医疗

3.82

3.82

 

2100503

公务员医疗助

2.40

2.40

 

212

城乡社区支出

61.79

 

61.79

21201

城乡社区管理事务

61.79

 

61.79

2120102

一般行政管理事务

61.79

 

61.79

213

农林水支出

12.04

 

12.04

21307

农村综合改革

12.04

 

12.04

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

12.04

 

12.04

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

68.60

61.94

6.66

一、工资福利支出

  基本工资

26.27

26.27

  津贴补贴

17.65

17.65

其它社会保障缴费

6.47

6.47

  奖金

7.60

7.60

  绩效工资

0.00

0.00

  其他工资福利支出

0.00

0.00

二、商品和服务支出

  办公费

0.72

0.72

  印刷费

0.5

0.5

 水费

0.02

0.02

  电费

0.74

0.74

公务接待费

2.02

 

2.02

其它交通费

 2.66

 

 2.66

  税金及附加费用

0.00

 其他商品和服务支出

0

三、对个人和家庭的补助

  离休费

0

  退休费

3.95

3.95

 

 

  购房补贴

0.00

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

 

 

贷款转贷及产权参股

0.00

  国内贷款

0.00

  产权参股

0.00

  其他贷款转贷及产权参股支出

0.00

其他支出

0.00


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.02

0

0

0

0

2.02

0

2.02

0

0

2.02


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

灵川县八里街片区社会事务管理办公室没有政府基金财政拨款收入,也没有安排政府基金的支出,故此表无数据。


第三部分:灵川县八里街片区社会事务管理办公室 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 214.29万元。

财政拨款收入214.29万元,为灵川县财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计214.29万元。包括:

1.一般公共服务支出 4.81万元:主要用于县乡人大换届选举工作.

2.医疗卫生与计划生育支出6.22万元:主要用于单位职工医疗保障补助。

3.一般行政管理事务支出61.79万元:主要用于城乡社区管理事务支出。

4.社会保障和就业支出129.43万元:主要用于八里街片区基层政权和社区建设,财政对基本养老、工伤保险基金的补助、按国家规定发放的在职人、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.农林水支出支出12.04万元:主要用于按相关文件规定补发社区“两委”干部补助。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

灵川县八里街片区社会事务管理办公室2016年度一般公共预算支出214.29万元,其中:基本支出68.60万元,项目支出145.69万元。

  1. 人大会议4.81万元,主要用于宣传经费、印刷、培训、会议费、选举工作人员补贴费.

  2. 基层政权和社区建设125.22万元,主要用于社区两委工作经费,社区工作人员工资、保险,办公场所租金及水电费,文化建设费,居民小组长补贴支出,会议、办公及征兵、禁毒、矛盾纠纷处置支出。

  3. 财政对基本养老保险基金的补助0.16万元,主要用于片区在职干部交纳养老保险费。

  4. 财政对工伤保险基金的补助0.09万元,主要用于按比例缴纳单位在职人员工伤保险。

  5. 事业单位离退休支出3.95万元,主要用于单位退休人员工资。

  6. 事业单位医疗支出3.82万元,主要用于按比例缴纳单位在职人员医疗保险

  7. 公务员医疗助2.40万元,主要用于按比例缴纳单位在职人员医疗保险

  8. 一般行政管理事务61.79万元,主要用于社区管理、人员经费、文化建设、机关服务、办公场所租金及物业、党建工作。

  9. 对村民委员会和村党支部的补助12.04万元,主要用于按相关文件规定补发社区“两委”干部补助。

     

    三、2016年度政府性基金支出决算情况

     灵川县八里街片区社会事务管理办公室2016年度无政府性基金支出。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.60万元,其中:人员经费 61.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、奖励、退休费;公用经费6.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、其它交通费。;

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算2.02万元。具体情况如下:

    (一)无因公出国(境)费支出。

    (二)公务用车购置及运行费支出0.186万元。其中:

    无公务用车购置支出。

    公务用车运行支出 0.186万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量1-3月为1辆,3月之后移交给了灵川县委组织部,本单位车辆为0。全年运行费支出0.186万元,平均每辆0.186万元。

    (三)公务接待费支出2.02万元,国内公务接待批次58次,人次 114人。主要用于片区接待上级部门及其他外单位到本单位检查指导及交流支出.

    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算0.19万元,占年初预算的9.2%,比上年减少0.46万元,下降23%;公务接待费支出决算2.02万元,占年初预算的100%,比上年减少0.88万元,下降30%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

    六、其他重要事项情况说明。

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2016年本部门机关运行经费支出6.66万元,比2015年增加0.46万元,增长7.3%。主要原因是:印刷宣传费增加了。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2016年本部门政府采购支出总额15.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出15.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15万元,占政府采购支出总额的100%

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20161231日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2016年,本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 1万元,占年初预算的0.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。